W artykule opisaliśmy jak wystawić fakturę wewnątrzwspólnotową (dla kontrahentów z UE). Istotną cechą takiej wymiany handlowej jest fakt, że podlega ona opodatkowaniu stawką VAT 0% lub nie podlega opodatkowaniu. W celu wystawienia takiego dokumentu: Krok pierwszy – dodanie karty kontrahenta o statusie wewnątrzunijny. W tym celu na formularzu kontrahenta w […]
Jak usunąć konto?
Dotyczy tylko Klientów Comarch Aby usunąć swoje konto w programie Comarch ERP XT należy: Krok pierwszy – kliknąć Imię i Nazwisko w prawym, górnym rogu >>> Moje konto >>> Zarządzaj kontem >>> Usuń konto Krok drugi – potwierdzenie. Pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno chcemy usunąć konto. Wybór […]
Jak odzyskać lub zmienić hasło?
Dotyczy tylko Klientów Comarch Ten artykuł przedstawia proces odzyskiwania hasła, a także opisuje jak zmienić hasło. Zmiana hasła dostępna jest tylko w oknie logowania. W tym celu: Krok pierwszy – wchodzimy na stronę, z której logujemy się do programu i wybieramy opcję „Zapomniałeś hasła?”. Krok drugi – pojawi się nam […]
Jak zmienić numer NIP podany w programie?
Dotyczy tylko Klientów Comarch W tym artykule opisaliśmy, w jaki sposób przebiega zmiana numeru NIP naszego przedsiębiorstwa. Po wpisaniu numeru NIP w danych firmy pole to jest blokowane i nie ma możliwości zmiany NIPu na inny. Zdarza się jednak, że na zarejestrowanym koncie w Comarch ERP XT wyniknie potrzeba zmiany […]
W jaki sposób mogę otrzymać ID?
Dotyczy tylko Klientów Comarch Nadany numer ID jest wymagany m.in. do współpracy z systemem Comarch e-Sklep czy wysyłki danych do Biura Rachunkowego przez Internetową Wymianę Danych. ID i PIN są również potrzebne podczas kontaktów z Asystą Comarch ERP. Aby otrzymać numer ID należy uzupełnić wszystkie wymagane pola w ustawieniach Konto […]
Jak wprowadzić innego odbiorcę niż kontrahent na dokumencie?
W artykule opisaliśmy jak uzupełnić dane kontrahentów, gdy Odbiorca jest inny niż Nabywca. Schemat postępowania jest podobny dla wszystkich dokumentów. Przedstawiony zostanie przykład dla faktury sprzedaży. Krok pierwszy– na formularzu faktury sprzedaży wybieramy kontrahenta. Krok drugi– po ustawieniu kontrahenta, poniżej jego danych, pojawi się kafelek „Dodaj odbiorcę„. Po jego kliknięciu […]
Jak zastosować odwrotne obciążenie w transakcjach zagranicznych?
W artykule opisaliśmy jak dodawać dokumenty z odwrotnym obciążeniem przy transakcjach zagranicznych. Funkcja ta jest dostępna na dokumencie po spełnieniu warunków: wybrany został kontrahent zagraniczny: wewnątrzunijny lub pozaunijny produkt na swojej karcie ma zaznaczony parametr „Odwrotne obciążenie w transakcjach zagranicznych” Podczas wystawiania dokumentu z odwrotnym obciążeniem, po wybraniu Kontrahenta oraz […]
